睢县文明办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
睢县文明办2015年收入总计65.61万元，支出总计65.61万元。
二、收入决算情况说明
睢县文明办本年收入合计65.61万元，其中：财政拨款收入65.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入万元，占0%。
三、支出决算情况说明
睢县文明办本年支出合计 65.61万元，其中：基本支出65.61万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
睢县文明办2015年财政拨款收支总决算65.61万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
睢县文明办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.60万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.63万元，占89%；其他支出6.72万元，占10%；住房保障（类）支出1.64万元，占2%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为58.63万元，支出决算为58.63万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
睢县文明办2015年一般公共预算财政拨款基本支出65.61万元，其中：人员经费28.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
睢县文明办2015年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为2.8万元，完成预算的233%，主要原因公务用车年久破旧，维修费用增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费1.2万元，完成预算的233%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车年久破旧，维修费用增加。
（三）公务接待费0万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、 0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
睢县文明办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
睢县文明办2015 年机关运行经费支出65.61万元。
（二）政府采购支出情况。
睢县文明办2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，文明办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，睢县文明办进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款收入65.61万元，支出65.61万元。
